Erros na emissão de NF-e e NFS-e e como corrigir

O Sistema Nacional não aceita a inscrição municipal desta empresa NFS-e

O município não tem o cadastro complementar da empresa no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNC NFS-e), então a DPS não pode levar a inscrição municipal (E0120). O NotaDex já reenvia sozinho sem a IM e passa a emitir assim para esta empresa.

Como corrigir

1. Emita de novo: a nota sai sem a inscrição municipal.
2. Se a prefeitura registrar a empresa no CNC depois, a nota volta a aceitar a IM (fale com o suporte para religar).

A competência é anterior à abertura do CNPJ da empresa NFS-e

O Sistema Nacional confere se o CNPJ do prestador já existia na data de competência da nota. Empresa aberta no meio do mês não pode emitir com competência no dia 1º daquele mês (E0082). Também acontece se o CNPJ ainda não foi replicado da Receita para o Sistema Nacional (empresa aberta há poucos dias).

Como corrigir

1. Emita de novo com a competência igual à data de hoje (ou a partir do dia da abertura do CNPJ).
2. Se a empresa foi aberta há poucos dias e o erro continuar com a data de hoje, aguarde 1 ou 2 dias úteis para a Receita replicar o CNPJ e tente de novo.

Inscrição estadual da empresa não informada, inválida ou não cadastrada NF-e

A NF-e sai com a inscrição estadual (IE) da empresa que vende. Se ela estiver em branco, com dígito errado ou ainda não ativa na SEFAZ, a nota é recusada (rejeições 209, 229, 230 e 231).

Como corrigir

1. Abra o cadastro fiscal da empresa e confira a Inscrição estadual, só números, igual ao cartão do CNPJ/Sintegra.
2. Se a IE foi aberta há poucos dias, aguarde a SEFAZ ativar e tente de novo.
3. Empresa sem IE (só serviços) não emite NF-e: use a NFS-e.

O certificado digital é de outra empresa NF-e e NFS-e

A nota precisa ser assinada com o certificado da própria empresa (ou da matriz, mesmo CNPJ-base). Rejeição 213 na SEFAZ.

Como corrigir

1. Confira se o certificado enviado é desta empresa (o nome e o CNPJ aparecem na tela do certificado).
2. Envie o certificado A1 (.pfx) correto com a senha.

Certificado digital vencido, revogado ou não enviado NF-e e NFS-e

Sem certificado A1 válido não dá para assinar nem transmitir (rejeições 280 a 290 na SEFAZ).

Como corrigir

1. Veja a validade do certificado na tela do certificado.
2. Se venceu, renove com a certificadora (a Gold oferece em Serviços) e envie o novo .pfx.

Cadastro fiscal da empresa incompleto (endereço, CEP, município ou regime) NF-e e NFS-e

Endereço, CEP, código IBGE do município e regime tributário vão em toda nota.

Como corrigir

1. Abra o cadastro fiscal e preencha o que estiver faltando. O CEP preenche o endereço e o código IBGE sozinho.
2. Confira o regime (Simples, MEI, Presumido ou Real): ele define os impostos da nota.

Inscrição municipal do prestador não informada ou não cadastrada NFS-e

A Prefeitura confere a inscrição municipal (CCM) da empresa que presta o serviço.

Como corrigir

1. Abra o cadastro fiscal e confira a Inscrição municipal, só números, igual ao cadastro da Prefeitura.
2. Se a empresa é nova, confirme na Prefeitura se a inscrição já está liberada para emitir NFS-e.

Uso denegado: irregularidade fiscal NF-e

A SEFAZ bloqueou a operação porque a inscrição estadual da empresa (301) ou do cliente (302) está suspensa, cancelada ou com pendência. A nota fica registrada como denegada e o número não pode ser reutilizado.

Como corrigir

1. Consulte a situação da IE no Cadastro de Contribuintes de ICMS (CADESP) ou Sintegra.
2. Se a pendência for da empresa, a Gold regulariza com a SEFAZ antes de emitir de novo.
3. Se for do cliente, peça que ele regularize ou venda como não contribuinte quando couber.

Cliente marcado como contribuinte, mas sem inscrição estadual NF-e

No cadastro do cliente está "contribuinte do ICMS" e a IE está em branco (rejeição 232).

Como corrigir

1. Se o cliente tem IE: abra o cadastro do cliente e informe a inscrição estadual.
2. Se ele não tem IE (pessoa física, prestador de serviço, condomínio): use o botão abaixo para marcar como não contribuinte. A nota passa a ser de consumidor final.

No NotaDex, a tela da nota recusada mostra o botão "Marcar o cliente como não contribuinte e consumidor final", que corrige sozinho.

Inscrição estadual do cliente inválida ou não cadastrada NF-e

A IE do cliente não confere na SEFAZ (rejeições 210 e 233): dígito errado, IE de outro estado ou baixada.

Como corrigir

1. Confira a IE do cliente no Sintegra (consulta pública) e corrija no cadastro do cliente.
2. Se a IE estiver baixada e o cliente não for mais contribuinte, marque-o como não contribuinte (botão abaixo).

No NotaDex, a tela da nota recusada mostra o botão "Marcar o cliente como não contribuinte (apaga a IE do cadastro dele)", que corrige sozinho.

Venda para não contribuinte precisa ser de consumidor final NF-e

Cliente sem inscrição estadual só pode comprar como consumidor final (rejeição 696).

Como corrigir

1. Use o botão abaixo: a nota passa a "Consumidor final: Sim" e o sistema recalcula (inclusive o DIFAL quando o cliente é de outro estado).

No NotaDex, a tela da nota recusada mostra o botão "Marcar a nota como consumidor final", que corrige sozinho.

Falta o ICMS da UF de destino (DIFAL) NF-e

Venda para consumidor final não contribuinte de outro estado leva o grupo do DIFAL (rejeição 694).

Como corrigir

1. Confira no cadastro do cliente o estado e se ele é contribuinte.
2. Na nota, deixe "Consumidor final" em Sim: o sistema calcula o DIFAL sozinho.
3. Empresas do Simples Nacional não destacam DIFAL na nota.

CPF ou CNPJ do cliente inválido NF-e e NFS-e

O documento do cliente tem dígito errado ou não existe na Receita.

Como corrigir

1. Abra o cadastro do cliente e confira o CPF/CNPJ. Digitando o CNPJ, o sistema busca os dados na Receita.

Endereço do cliente incompleto ou com município errado NF-e e NFS-e

O código do município (IBGE) precisa ser da mesma UF do cliente, e o CEP precisa existir.

Como corrigir

1. Abra o cadastro do cliente e digite o CEP de novo: o sistema preenche rua, bairro, cidade e código IBGE.

NCM do produto inexistente ou inválido NF-e

O NCM (classificação fiscal do produto, 8 dígitos) não existe na tabela vigente (rejeição 778).

Como corrigir

1. Abra o produto e confira o NCM na nota de compra do fornecedor ou na tabela da Receita.
2. Se o NCM mudou de número na tabela nova, troque pelo código atual.

CEST não informado ou incompatível com o NCM NF-e

Produto sujeito à substituição tributária precisa do CEST certo para o NCM (rejeição 806).

Como corrigir

1. Abra o produto e informe o CEST (7 dígitos) que corresponde ao NCM. Na dúvida, a Gold confirma.

Código de barras (GTIN) inválido NF-e

O GTIN informado não confere no Cadastro Nacional de Produtos ou tem dígito errado.

Como corrigir

1. Abra o produto: se não tiver código de barras, deixe o campo GTIN em branco (vai "SEM GTIN").
2. Se tiver, confira os números na embalagem.

CFOP não combina com a operação NF-e

CFOP 5xxx é para cliente do mesmo estado e 6xxx para outro estado; também precisa combinar com consumidor final e com a natureza da operação.

Como corrigir

1. Abra o produto ou o cadastro fiscal e confira o CFOP padrão. O sistema já troca 5 por 6 quando o cliente é de outro estado.
2. Para operações diferentes de venda (remessa, devolução, bonificação), fale com a Gold antes de emitir.

Valores da nota não fecham NF-e

A SEFAZ refaz as contas (quantidade x valor, base x alíquota, soma dos itens) e encontrou diferença.

Como corrigir

1. Confira quantidade, valor unitário e desconto dos itens e transmita de novo.
2. Se persistir, baixe o XML enviado e peça ajuda ao suporte: pode ser arredondamento.

Classificação tributária do IBS/CBS (Reforma Tributária) NF-e e NFS-e

O CST e a classificação (cClassTrib) do IBS/CBS precisam combinar entre si e com a operação.

Como corrigir

1. Na NF-e: abra o produto e escolha a classificação na lista; o CST é preenchido sozinho.
2. Na NFS-e: confira o bloco Reforma Tributária no cadastro fiscal (classificação e cIndOp) ou desligue o IBS/CBS, que em 2026 é opcional na NFS-e.
3. A alíquota de um ano que ainda não foi fixada pelo governo é preenchida pela Gold.

Empresa do Simples Nacional precisa emitir pelo Sistema Nacional da NFS-e NFS-e

Pela Resolução CGSN 189/2026, optantes do Simples Nacional (e MEI) emitem a NFS-e pelo Sistema Nacional, e não mais pelo sistema da prefeitura. A prefeitura recusa a nota enviada pelo sistema municipal.

Como corrigir

1. O NotaDex já manda as notas do Simples pelo Sistema Nacional: emita a nota de novo.
2. Confira no cadastro fiscal se o regime da empresa está como Simples Nacional ou MEI.
3. No primeiro uso do Sistema Nacional, a numeração da NFS-e passa a ser dada por ele.

Alíquota do ISS não aceita NFS-e

A Prefeitura confere a alíquota com o código do serviço e o regime. No Simples, a alíquota muda conforme o faturamento dos últimos 12 meses.

Como corrigir

1. Confira a alíquota do ISS na nota (no Simples, o sistema sugere a da última nota autorizada).
2. Confira o código de tributação do serviço: cada código tem a sua alíquota na Prefeitura.
3. Use "Corrigir e emitir de novo": os dados da nota original já vêm preenchidos.

Código do serviço não permitido para a empresa NFS-e

O código de tributação nacional (ou o NBS) não está liberado para esta empresa na Prefeitura.

Como corrigir

1. Confira no cadastro da Prefeitura quais serviços a empresa pode emitir.
2. Corrija o código padrão no cadastro fiscal e emita de novo com "Corrigir e emitir de novo".

Data de competência não aceita NFS-e

A competência não pode ser futura nem anterior à abertura da empresa ou a um período já fechado.

Como corrigir

1. Use "Corrigir e emitir de novo" e ajuste a competência para o mês em que o serviço foi prestado.

Local da prestação ou de incidência do ISS NFS-e

O município do ISS (ou do IBS) não combina com o local da prestação informado.

Como corrigir

1. Na nota, confira se o serviço foi prestado na cidade da empresa ou na do cliente.
2. No cadastro do cliente, confira a cidade (o CEP preenche o código IBGE).

Número da nota já usado NF-e e NFS-e

Já existe nota com este número e série (rejeições 204 e 539, ou DPS repetida na Prefeitura). Normalmente acontece quando a mesma numeração foi usada em outro sistema.

Como corrigir

1. Use o botão abaixo para pegar o próximo número livre e transmita de novo.
2. Se a empresa emite também por outro sistema, ajuste o "Próximo número" no cadastro fiscal.

No NotaDex, a tela da nota recusada mostra o botão "Usar o próximo número livre", que corrige sozinho.

Assinatura difere do calculado NF-e e NFS-e

O conteúdo da nota mudou depois de assinado. Costuma vir de símbolos especiais nos textos (º, ª, ², §) ou de espaços nas pontas; o sistema já troca esses símbolos antes de assinar.

Como corrigir

1. Confira os textos da nota e dos cadastros (descrição, endereço, informações complementares) e tire símbolos especiais.
2. Transmita de novo. Se repetir, baixe o XML enviado e peça ajuda ao suporte.

Falha no leiaute (schema) do XML NF-e e NFS-e

Algum campo foi com formato que a SEFAZ/Prefeitura não aceita (tamanho, caracteres, campo vazio).

Como corrigir

1. Leia o campo citado na mensagem e confira esse dado no cadastro.
2. Se não der para identificar, peça ajuda ao suporte: a mensagem e o XML vão juntos no atendimento.

Data de emissão fora do prazo NF-e

A nota foi assinada com data antiga ou futura (rejeições 228 e 703). Costuma ser relógio errado ou nota montada há muitos dias.

Como corrigir

1. Transmita de novo: o sistema gera a data e hora do momento do envio.

SEFAZ ou Prefeitura fora do ar ou lenta NF-e e NFS-e

O serviço do governo não respondeu (rejeições 108, 109, 656 ou erro de conexão). Nada foi autorizado.

Como corrigir

1. Aguarde alguns minutos e transmita de novo.
2. Se passar de uma hora, peça ajuda ao suporte: pode ser contingência.

Limite de notas do plano atingido NF-e e NFS-e

O plano contratado permite um número de documentos emitidos por mês.

Como corrigir

1. Troque de plano em Assinatura ou aguarde o próximo mês.